Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33705
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.896.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217329
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Educativos, Comunicación, Señalamiento, oficina y Otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical