Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57852
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25044
Monto Contrato
₲ 2.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.196.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Oficina, Acondicionadores de Aire y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion