Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 1.606.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26908
Monto Contrato
₲ 1.606.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL