Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 48.593.105
Nro. Solicitud de Transferencia
111022
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.593.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43266
Monto Contrato
₲ 97.186.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.211.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.211.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214378
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud