Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004183
Monto de la Factura
₲ 14.926.650
Nro. Solicitud de Transferencia
112253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.926.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
287/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36217
Monto Contrato
₲ 14.926.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.194.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.194.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213748
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque