Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014040
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42276
Monto Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.999.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.999.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRENTA PARA EL PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)