Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 5.710.860
Nro. Solicitud de Transferencia
71250
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21755
Monto Contrato
₲ 88.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.257.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.257.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195587
Nombre de la Licitación
Publicación de avisos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3