Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000079
Monto de la Factura
₲ 2.611.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27037
Monto Contrato
₲ 2.611.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.483.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.483.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219036
Nombre de la Licitación
Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)