Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013143
Monto de la Factura
₲ 10.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
0026
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26651
Monto Contrato
₲ 10.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.874.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.874.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y camara de aire para vehiculos de la Institucion.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu