Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134427
Monto de la Factura
₲ 7.404.772
Nro. Solicitud de Transferencia
63589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.404.772
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26146
Monto Contrato
₲ 7.739.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.360.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.360.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214743
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare