Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 2.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31907
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ
RUC
3511441-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37314
Monto Contrato
₲ 30.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.351.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.351.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora