Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 487.025
Nro. Solicitud de Transferencia
50162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25179
Monto Contrato
₲ 487.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari