Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 265.015
Nro. Solicitud de Transferencia
34834
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22716
Monto Contrato
₲ 265.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata