Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007830
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56082
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28120
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE (EMERGENCIA SANITARIA, LEY 4296)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)