Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 35.004.892
Nro. Solicitud de Transferencia
103658
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.004.892
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30195
Monto Contrato
₲ 35.004.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.289.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.289.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3