Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 810.686
Nro. Solicitud de Transferencia
72671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
33-34-35-36-37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26924
Monto Contrato
₲ 30.100.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.625.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.625.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214697
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio