Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0173288
Monto de la Factura
₲ 4.986.050
Nro. Solicitud de Transferencia
97504
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.986.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42088
Monto Contrato
₲ 4.986.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.741.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.741.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225287
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, tintas y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical