Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22107
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.768.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.768.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari