Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 11.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.296.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
79-80/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28128
Monto Contrato
₲ 18.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.589.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.589.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa