Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 87.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26018
Monto Contrato
₲ 87.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.596.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.596.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217861
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CAÑERIAS DE VAPOR
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer