Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31341
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.755.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais