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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0144353
Monto de la Factura
₲ 666.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83515
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27711
Monto Contrato
₲ 666.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad