Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22446
Monto Contrato
₲ 111.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.124.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.124.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE APOYO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari