Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000130
Monto de la Factura
₲ 3.522.080
Nro. Solicitud de Transferencia
88536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31595
Monto Contrato
₲ 33.183.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.556.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.556.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer