Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009540
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29978
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22007
Monto Contrato
₲ 372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208849
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"