Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 488.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA
RUC
564368-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32801
Monto Contrato
₲ 4.051.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)