Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005687
Monto de la Factura
₲ 1.271.940
Nro. Solicitud de Transferencia
23512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23239
Monto Contrato
₲ 20.885.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.513.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.513.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)