Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006862
Monto de la Factura
₲ 44.811
Nro. Solicitud de Transferencia
110448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.811
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31413
Monto Contrato
₲ 6.333.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.027.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.027.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221863
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque