Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 19.201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.201.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27813
Monto Contrato
₲ 21.957.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.860.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.860.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214320
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud