Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 43.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78055
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26633
Monto Contrato
₲ 48.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.586.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.586.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215742
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de electrodomesticos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)