Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 221.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83248
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27172
Monto Contrato
₲ 5.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.777.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma