Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 5.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42402
Monto Contrato
₲ 5.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.388.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.388.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225435
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)