Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017353
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
0165/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30838
Monto Contrato
₲ 14.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.457.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.457.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Anatomia Patologica y Endoscopia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional