Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145881
Monto de la Factura
₲ 427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34467
Monto Contrato
₲ 427.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo