Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CABRERA GOIRI
RUC
516071-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30550
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental