Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000276
Monto de la Factura
₲ 4.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.416.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
83/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28972
Monto Contrato
₲ 4.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.199.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.199.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213441
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa