Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0017442
Monto de la Factura
₲ 34.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26850
Monto Contrato
₲ 34.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.096.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu