Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071573
Monto de la Factura
₲ 4.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
0101/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27937
Monto Contrato
₲ 4.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.798.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.798.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional