Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 6.484.800
Nro. Solicitud de Transferencia
44249
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.484.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24723
Monto Contrato
₲ 6.484.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.166.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.166.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214252
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Equipos Industriales de Costureria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico