Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 4.529.430
Nro. Solicitud de Transferencia
115547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.529.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40275
Monto Contrato
₲ 5.346.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.307.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.307.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS / SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)