Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014999
Monto de la Factura
₲ 1.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34003
Monto Contrato
₲ 1.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217810
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer