Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016890
Monto de la Factura
₲ 40.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24213
Monto Contrato
₲ 40.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.419.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.419.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218499
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Colchones y Telas Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social