Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003770
Monto de la Factura
₲ 3.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26377
Monto Contrato
₲ 3.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.800.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central