Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 16.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72075
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30207
Monto Contrato
₲ 90.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.643.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.643.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)