Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005628
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33114
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218476
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Rep. de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad