Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 5.250.300
Nro. Solicitud de Transferencia
48702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
6/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25874
Monto Contrato
₲ 5.250.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Oficina (Utiles y Papeleria)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)