Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 7.681.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.681.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25508
Monto Contrato
₲ 12.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.123.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.123.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud