Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98601
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
172/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35575
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213262
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa