Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005309
Monto de la Factura
₲ 21.082.950
Nro. Solicitud de Transferencia
48220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.082.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26338
Monto Contrato
₲ 21.082.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.000.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220167
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles para Vehiculos de la Supsalud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud