Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
171/169//2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30700
Monto Contrato
₲ 76.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.555.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.555.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Anatomia Patologica y Endoscopia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional